烏龜圖分析要領(lǐng)

lujinchu

烏龜圖分析要領(lǐng)提示
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4 Q! N+ k: ~4 _$ u, D+ r7 B. h一、分析前的準(zhǔn)備
1.        要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件。（程序文件，相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)文件）
2.        各部門應(yīng)明確接口關(guān)系,并確?，F(xiàn)有過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)/評(píng)估.
; T6 X/ K% B; q3.        建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.
4.        現(xiàn)有過和都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會(huì)使用,記錄提交給誰.
二、        烏龜圖的圖解說明
" e, E' R" z; N: V% ^$ N板塊1. 過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識(shí)別過程,并先后找出顧客導(dǎo)向過程(COP) /支持過程/子過程.管理過程,將識(shí)別的過程名稱填入.要求過程名稱準(zhǔn)確與實(shí)際相一致.
板塊 2. 如何做:要求填寫相關(guān)的過程控制程序,支持過程的指導(dǎo)文件、方法等。要求較詳細(xì)填寫，不要遺漏。
0 i' E. j2 m+ O! _. A3 R, k7 {板塊 3. 使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料、機(jī)器、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)交往、軟件等。
) _" m# H, h+ G2 j) y" z3 Z板塊 4. 誰負(fù)責(zé)做:是對(duì)資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓(xùn)等準(zhǔn)則.
板塊 5. 使用的關(guān)鍵測(cè)量/評(píng)估準(zhǔn)則.應(yīng)填寫評(píng)估測(cè)量?jī)?nèi)容,如矩陣表,關(guān)鍵指標(biāo),目標(biāo)等.
; ]( |) w+ m9 i$ S  G7 b板塊 6. 輸入:它是過程分析的關(guān)鍵,應(yīng)詳細(xì)填寫實(shí)際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)據(jù)、工具或計(jì)劃，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關(guān)系,要考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求.
板塊 7. 輸出:是本過程應(yīng)提供的證據(jù),可能是具體的產(chǎn)品,文件.應(yīng)與有效的評(píng)估測(cè)量相聯(lián)系,必須詳細(xì)填寫實(shí)際輸出的證據(jù),并可追溯.
1 D0 k; v# y2 \% W三、        注意事項(xiàng)
8 ]; U) L. H% z2 u+ \5 Y4 N) r, ?1.        板塊2和板塊3及板塊7是相互關(guān)聯(lián)的,板塊2的如何做就是你們現(xiàn)行的程序文件、指導(dǎo)文件、及作法。（作法有時(shí)指保持記錄）程序和指導(dǎo)文件涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測(cè)手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程。板塊7的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铩?font class="jammer">% h" i$ ]4 D* F' Y/ c4 I$ N+ Y
2.        板塊7和板塊5是相關(guān)的關(guān)聯(lián)的，板塊7的內(nèi)容是客觀證據(jù)，可選擇適用參考要求。
3.        板塊3涉及的是公司的管理過程。
4.        板塊4涉及的多數(shù)是人力資源和場(chǎng)所資金等。，因?yàn)橘Y源配備需要高階決策，所以應(yīng)獲得支持。
5.        板塊5包括期望的目標(biāo)。

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